Karta zamówienia
- Tytuł: „Zapytanie ofertowe na dostawę 6 sztuk kas fiskalnych dla
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
|
Miejscem dostawy są następujące jednostki organizacyjne SZPZOZ:
|
|
Nazwa jednostki
|
Ilość montowanych kas fiskalnych
|
Ilość szkoleń
|
|
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy
|
Rejestracja Ogólna
2 sztuki
|
1 szkolenie
|
|
Przychodnia Rejonowa nr 2 przy ul. gen. J.Hallera 25 w Oleśnicy
|
Rejestracja Ogólna
1 sztuka
|
1 szkolenie
|
|
Laboratorium Centralne
1 sztuka
|
|
Poradnia Dzieci Chorych przy ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy
|
Rejestracja Ogólna
1 sztuka
|
1 szkolenie
|
|
Administracja SZPZOZ przy ul. Reja 10 w Oleśnicy
|
Księgowość
1 sztuka
|
1 szkolenie
|
2. Nazwa Zamawiającego:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
ul. Mikołaja Reja 10, 56 – 400 Oleśnica;
NIP 911-16-78-916
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk kas fiskalnych.
4. Szacunkowa wartość zamówienia:
Wartość netto: 6910,57 PLN
(słownie złotych: sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)
Wartość zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi: 1800,10 euro .
Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych i wynosi: 1 EURO = 3,839 PLN
Wartość brutto: 8500 PLN
(słownie złotych: osiem tysięcy pięćset złotych)
5.Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 01.04.2011roku
określono na podstawie cen detalicznych podanych na stronach internetowych.
6. Imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia: Elżbieta Pruszczyńska.
7. Zamówienie tego samego rodzaju było/nie byłorealizowane w ramach zamówienia.
8. Uzasadnienie wyboru wykonawcy spośród mniejszej niż wymagana (2) liczby oferentów (w tym m.in. udokumentowanie np. notatką z badania rynku):nie dotyczy.
9. Liczba otrzymanych ważnych ofert: 8. Załącznik ZP-12.
10. Upubliczniono zapytanie ofertowe: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) na stronie internetowej www.szpzoz-olesnica.pl.tl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
11. Streszczenie oceny i porównania ważnych ofert zawiera załącznik ZP-21.
12 . Za najkorzystniejszą ofertę:
GVC Tax sp.j.
Ul. Kościuszki 178/1B, 50-437 Wrocław
Z ceną 8007,30 zł brutto (6510,00 zł netto).
13. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Obliczenia punktów dokonano w oparciu o kryteria podane w zapytaniu ofertowym.
14.Podsumowanie :
GVC Tax sp.j.
Ul. Kościuszki 178/1B, 50-437 Wrocław
z ceną 8007,30 zł brutto (6510,00 zł netto).
Suma uzyskanych punktów za wszystkie kryteria wynosi 94,60 pkt.
W postępowaniu nie brali udziału Wykonawcy, których wykluczono.
W postępowaniu nie brali udziału Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),
wyznaczam termin zawarcia umowy na dzień 19.04.2011 roku.
Niniejszą kartę zamówienia zamieszcza się na stronie internetowej www.szpzoz-olesnica.pl.tl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Załączniki do Karty zamówienia (nie należy dołączać do wniosku beneficjenta o płatność):
- ZP-12- Zbiorcze zestawienie ofert.
- ZP-17- Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
- ZP-20- Karta oceny oferty.
- ZP-21- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
- Oferty Wykonawców.
………………………………….. …………………………………
(Data i podpis osoby odpowiadającej za (data i podpis kierownika zamawiającego
przygotowanie i przeprowadzenie lub osoby upoważnionej)
procedury)
*********************************************
oznaczenie sprawy Zapytanie ofertowe/01/2011 DRUK ZP-12
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
|
Numer oferty
|
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
|
Cena *
|
Termin wykonania*
|
Okres gwarancji*
|
Warunki płatności*
|
.............................
|
.............................
|
|
1
|
PPHU OPTELCOM
Grażyna Pabjańczyk
Ul. Ks. Wawrzyniaka 32
63-600 Kępno
|
8394,00
|
Zgodny
z SIWZ
|
60 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
|
2
|
FISKOM S.C.
Krzysztof Skiba, Ryszard Kaczmarek
Ul. Robotnicza 34A
53-608 Wrocław
|
8701,02
|
Zgodny
z SIWZ
|
48 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
|
3
|
ANIMA Systemy Komputerowe
Piotr Karasek
Ul. Kilińskiego 10
56-400 Oleśnica
|
10553,40
|
Zgodny
z SIWZ
|
36 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
|
4
|
ReCom Sp. z o.o.
Ul. Łakowa 10
63-700 Krotoszyn
|
8036,10
|
Zgodny
z SIWZ
|
36 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
|
5
|
TINAMAR
Firma Usług Informatycznych
Marcin Badowski
Rynek 1)2
56-416 Twardogóra
|
8856,00
|
Zgodny
z SIWZ
|
12 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
|
6
|
Datech Systemy i Sieci Komputerowe
Ul. Słodowa 8
67-200 Głogów
|
7306,20
|
Zgodny
z SIWZ
|
60 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
|
7
|
GVC Tax sp.j.
Ul. Kościuszki 178/1B
50-437 Wrocław
|
8007,30
|
Zgodny
z SIWZ
|
60 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
|
8
|
Alex Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 261
59-220 Legnica
|
8095,86
|
Zgodny
z SIWZ
|
60 miesięcy
|
Przelew
30 dni
|
|
|
* - niepotrzebne skreślić
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół 13.04.2011.....................................................
data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej
**********************************************************************
oznaczenie sprawy Zapytanie ofertowe 1/2011 DRUK ZP-21
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
|
Numer oferty
|
Liczba pkt w kryterium cena
|
Liczba pkt w kryterium
Ocena techniczna
|
Liczba pkt w kryterium
gwarancja
|
Liczba pkt w kryterium
Serwis pogwarancyjny
|
Liczba pkt w kryterium ....................
|
Razem
|
|
1
|
52,20
|
10
|
20
|
0,06
|
|
82,26
|
|
2
|
49,80
|
10
|
10
|
0,08
|
|
69,88
|
|
3
|
41,40
|
10
|
0
|
0,08
|
|
51,48
|
|
4
|
54,00
|
10
|
0
|
0,11
|
|
64,11
|
|
5
|
49,20
|
10
|
0
|
0,12
|
|
59,32
|
|
6
|
60,00
|
10
|
20
|
0,13
|
|
90,13
|
|
7
|
54,60
|
10
|
20
|
10
|
|
94,60
|
|
8
|
54,00
|
10
|
20
|
0,20
|
|
84,20
|
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
13.04.2011...................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
numer strony 1
